航天信息A3软件购销存系统-进货业务-采购换货单

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采购换货单

在采购业务活动中，已经采购的商品会因各种原因发生换货业务，如：质量原因换货、缺货换成其它商品，便可利用采购换货单进行处理。

在采购换货单中允许同一种商品等价换货，则原商品和换回商品的录入单价相同即可。也可以换不同种类的商品系统自动生成商品差额，并可根据差额付款。

栏目说明

采购换货单

1、表头区域

• 换货原因：可选：质量问题、商品缺货、正常换货。
• 换货差额：系统自动根据原物品和换回物品金额差异计算换货差额=换回物品金额合计-原物品金额合计。

2、明细表区域

• 原物品明细：即最初采购时的物品信息，相当于采购退货，本明细行数量为负数。明细区域和换回区域可分别设置展开或隐藏，以方便数据的编辑和查看。
• 换回物品明细：即采购换货从供应商处重新得到的物品信息，相当于再次采购。
• 数量：手工录入，原物品明细行数量必须小于0，换回物品明细行数量必须大于0。
• 价格：根据参数“单据录入时单价计算基准”的设置确定是含税价还是无税价：以含税价为准时，报价代表含税价；否则报价指无税价。具体取价规则详见采购取价。
• 仓库：手工录入。
• 取价功能按钮：用于将原物品行的数量、价格等信息带入到换回物品行。需选中原物品行，同时选中需带入的换回物品行，点“取价”按钮将原物品行的数据带入到换回物品明细表中，用于相同物品换货时省去重复录入数量和单价。
• 供应商物品编码：参照供应商物品对照表中的数据录入，如果在供应商物品对照表中作了相应的设置先录入供应商、物品编码后系统会自动带出供应商物品编码。同样，先录入供应商、供应商物品编码也会自动带出相应的物品。如果对照表相应的对照关系不* ，则弹出选择框可供选录。
• 供应商物品名称：根据供应商物品编码自动带出供应商物品名称。

3、信息看板区域

• 供应商应付余额：录入表头供应商后自动显示当前供应商应付款余额，如果表头没有录入供应商，则应付余额为空：

①已审核的进货单明细表金额和

②已审核的采购退货单明细表金额和（负数）

③已审核的采购换货单换货差额

④已审核的期初应付单金额

⑤已审核的其它应付单金额

⑥已审核付款单（含期初）表头付款金额相反数

⑦已审核的受托代销结算单表头应付金额

对以上七个部分数据求和，结果就是当前供应商的应付余额。

• 本单付款金额：当前单据累计付款金额，包含未审核付款单。当往来参数设置付款结算方式为按供应商结算时隐藏。
• 现存量：显示光标所在物品行的现存量，光标换行后更新。提供超链接，可通过点击链接打开联查—库存查询功能，查看当前光标所在物品行的库存明细。界面编辑状态如果光标不在明细表行通过链接打开联查—库存查询功能，显示所有物品的库存明细。
• 可用量：按参数设置公式计算，显示光标所在物品行的可用量，如果批次管理物品批次未录，则取所有批次的可用量之和，如果没有录入仓库则所有仓库的可用量之和。
• 其它单据项目：参考单据-界面说明。

说明：

采购换货单原物品明细、换回物品明细都不允许为空，原物品和换回物品可完全不同，行数也不作限制。

采购换货取价

• 先根据参数“采购价取得方式”的设置分别取下列参数值作为报价：物品采购价、上次采购价、供应商价格表，取不到则为0。
• 取到报价再根据参数“单据录入时单价计算基准”填入单价、金额、无税单价、无税金额、税额

含税价为准时：

①单价＝报价*折扣率；

②折扣额＝报价金额－金额。

无税价为准时：

①无税单价＝报价*折扣率。

②折扣额＝报价金额*(1+税率)－金额。

③报价金额＝报价*数量。

④无税金额＝无税单价*数量＝金额－税额。

⑤税额＝无税金额*税率。

⑥金额＝单价*数量＝无税金额＋税额。

换货现结

【操作说明】

1. 填制完采购换货单后，选择【操作】下面的“现结”，系统弹出现结方式界面，如图所示。

多结算方式录入页面

2. 可以单结算方式也可以多结算方式，根据实际情况，录入相应的结算方式和结算金额点【确定】按钮。

【栏目说明】

• 结算方式：下拉列表，结算方式表获取全部末级结算方式。
• 结算金额：按结算方式录入实际付款金额，录入结算方式后才允许录入。
• 票据号、本单位银行、本单位账号、对方银行、对方账号：手工录入，录入结算方式后才允许录入。
  

赊购

【操作说明】

1. 填制采购换货单，保存。
2. 通过采购换货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“审核”，进行单据的审核。
3. 采购换货单审核后形成应付款，后续可对应付款统一付款，相关操作详见付款单管理。
   

记录采购折扣

当需要整单使用统一折扣率或者在整单金额基础上有一定的优惠时，可以使用整单折扣功能。

【操作说明】

1. 选择【折扣】按钮，系统弹出整单折扣界面，如下图所示：

整单折扣维护页面

2. 根据需要录入折扣率或折扣后金额。

如果选择按“折扣率”折扣，录入了折扣率，则将明细表行的折扣率都更新成整单折扣窗口中录入的折扣率，按规则计算其它项（注：报价为0的行不更新）；如果选择录入了“折扣后金额”，则将折扣后金额与原金额间的差分摊给换回物品明细表行，每行按金额加权平均方法分摊，然后用原金额－分摊到的差异更新换回物品明细表金额，并按规则计算其它项。（注：计算差额和分摊时不包含报价为0的行）

注意：

对于没有报价的明细表行，根据参数【单据单价计算基准】，如果为“无税价”则无税单价视同为报价，无税金额视同为报价金额；如果为“含税价”则单价视同为报价，金额视同为报价金额。

审核后变更单据

当单据已经审核不可修改时，可通过变更功能修改单据上的部分信息。

【操作说明】

1. 通过采购换货单工具栏【操作】下“变更”，进行变更操作。
2. 通过【操作】下“变更记录”，查看历史变更。
3. 只能对发票号、联系人、地址电话、备注等非关键信息进行变更。变更时不允许使用整单折扣、条码录入功能。
4. 参数允许删改他人单据设置为否时，当前操作员与本单制单人如果不一致则不允许变更。
   

停止与恢复付款

对有应付余额的单据不需要再继续付款时可使用此功能，可根据实际情况选择在关闭付款时是否生成红字应付单。

或者在切换结算参数时，如原来是按单据结算，需要修改为按供应商结算，则需要将原单据的应付余额关闭，可使用此功能。

【操作说明】

1. 通过采购换货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“停止付款”或“恢复付款”，进行相关操作。
2. 单据停止付款，检查参数“单据停止付款是否冲减应付”为是的，对本单应付余额不为0的单据形成红字其它应付单。
3. 已停止付款的采购换货单需要重新付款时，选择该单据点击“恢复付款”按钮，若系统提示“进货单停止付款时生成的红字应付单（单据号xx）已审核，不能恢复付款，请先将该红字应付单反审核后再操作。”，则需要先反审核红字应付单后再“恢复付款”。
4. 参数设置付款结算方式＝按供应商结算时，可以执行停止付款操作，但是不生成其它应付单。
5. 未审核单据不允许执行停止付款操作。
   

关联查询

• 库存查询：查询物品在各仓库的库存情况
• 售价查询：查询物品的销售价格情况
• 进价查询：查询物品的采购价格情况
• 预付款余额查询：查询当前单据中供应商的预付款情况
• 原进货单查询：查询生成采购换货单的进货单情况
• 付款过程查询：查询当前单据的付款情况
• 停止付款冲减应付查询：如果当前单据停止付款，并且参数【单据停止付款时冲减应付】已选中，则查询当前单据停止付款形成的红字其它应付单。
• 凭证查询：查询当前单据生成凭证情况
  

扫码录入物品

详见通用操作-单据-条码扫描录入。

单据审核业务校验

最高进价检查：详见系统初始-初始化-参数设置-进货。

零库存检查：详见系统初始-初始化-参数设置-库存。

最高库存、* 库存检查：详见系统初始-初始化-参数设置-库存。

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