航天信息A3软件购销存系统-销货业务-销货单

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销货单

销货单是企业确认销售实现的依据，本系统可以实现现款销售和赊销业务。本单据一经确认即登记库存账并记录对客户的应收账款，如果没有手工录入销售成本，系统将按物品的计价方法自动计算成本。

在实际业务处理当中，也可以将销货单据作为销售发票来看待。

栏目说明

销货单

1、表头区域

客户：手工录入或参照录入，参照客户档案中未禁用记录

最迟收款日期：根据单据日期+客户档案信用期限（天数），计算出最迟收款日期，可修改。

2、明细表区域

发货单位：

主要用于辅计量管理的物品，订货单位同库存、发货时单位不同时，进行数量换算。默认取物品的库存单位，下拉框选择物品所属计量单位相同分类下的单位。

客户物品编码：参照客户物品对照表中的数据录入，如果在客户物品对照表中作了相应的设置先录入客户、物品编码后系统会自动带出客户物品编码。同样，先录入客户、客户物品编码也会自动带出相应的物品。如果对照表相应的对照关系不* ，则弹出选择框可供选录。

客户物品名称：根据客户物品编码自动带出客户物品名称。

发货数量：

①根据所选的发货单位同物品单据单位之间的换算率，换算该物品的发货数量。

②如果发货单位是较大的包装单位，则根据物品数量和物品单据单位换算成大包装单位数量，换算后不足一个大包装单位时，则换算成物品单据单位同大包装单位之间的计量单位数量。

③如果发货单位是小包装单位，则相当于把物品数量拆装成小包装单位数量。

④对物品档案中换算率为1的计量单位，如果不是主计量单位，在计算发货数量时不再换算这类单位。

3、信息看板区域

客户应收余额

①已审核的销货单明细表金额和

②已审核的退货单明细表金额和

③已审核的销售换货单换货差额

④已审核的期初应收单金额和

⑤已审核的其它应收单金额和

⑥已审核收款单(含期初)表头收款金额+收款折扣相反数

⑦已审核的委托代销结算单表头应收金额和

对以上七个部分数据求和，结果就是当前客户的应收余额

客户信用余额：显示当前用户的信用余额，信用余额=客户档案中设置的信用额度－应收余额。

本单收款折扣：当前单据累计收款折扣。当往来参数设置收款结算方式为按客户结算时隐藏。

本单收款金额：当前单据累计收款金额，包含未审核收款单。当往来参数设置收款结算方式为按客户结算时隐藏。

现存量：显示光标所在物品行的现存量，光标换行后更新。根据当前行仓库+明细表物品+批次+到期日期从累计库存表中实时取值。以链接形式显示，可通过点击链接打开联查—库存查询功能，查看当前光标所在物品行的库存明细。界面编辑状态如果光标不在明细表行通过链接打开联查—库存查询功能，显示所有物品的库存明细

可用量：按参数设置公式计算，显示光标所在物品行的可用量，按照当前行仓库+物品+批次+到期日期计算可用量，如果批次管理物品批次未录，则取所有批次的可用量之和，如果没有录入仓库则所有仓库的可用量之和。

累计退货数量：当前单据累计退货数量；选中明细表行时取自明细表数据，否则显示空。

其它单据项目：参考通用操作-单据-界面说明。

销售取价

• 取销售报价：

1. 首先按特价方案取值：先取针对客户的特价方案，没有再取当前客户所属客户分类的，如果客户、客户分类都没有取促销对象为空的特价方案。
2. 没有起作用的特价方案时，根据参数“销售价取得方式”的设置进行取价：

①销售报价：从物品档案中取销售报价。

②上次销售价：按表头客户+物品取最近一张销货单或销售换货单换出物品中的报价。

③客户售价：在客户价格表中查找当前客户+物品的记录，带入报价中；否则按单据表头客户取得价格级别（客户未指定价格级别时，取所属客户分类的价格级别），对当前物品从物品档案取相应级别的价格带入报价中。

④零售参考价：从物品档案中取零售参考价格。

⑤上次销售价（含折扣）：按表头客户+明细表物品取最近一张销货单或销售换货单换出物品中的报价，同时取折扣率。

3. 没有起作用的特价方案，且按参数未能取到值时，根据买赠方案的设置进行取价。

注意：录入物品之后如果按上述规则取不到价，则单价金额等数据项取0。

• 取到报价后再计算其它价税项

1. 根据参数“单据录入时单价计算基准”的设置确定是含税价还是无税价

①含税价为准时：单价＝报价×折扣率（%）/100（以下简称扣率）；折扣额＝报价金额－金额。

②无税价为准时：无税单价＝报价×扣率；折扣额＝报价金额×（1+税率）－金额

2. 报价金额＝报价×数量
3. 税额＝无税金额×税率
4. 无税金额＝无税单价×数量＝金额－税额
5. 金额＝单价×数量＝无税金额＋税额

• 取不到报价时，需要手工录入单价或无税单价，再通过录入的值互算。无论票据类型是普通发票或专用发票，都按照上述规则计算。

说明：

取价后修改客户、物品、数量都可能触发重新取价。

销售折扣

• 单品折扣（即针对某一物品行的折扣）：在没有起作用的特价方案时，取数量折扣表的折扣及客户档案折扣率。

1. 根据客户+物品查找数量折扣表，同时，根据表头客户从客户档案中取折扣率与上述折扣率相乘，结果带入表体折扣率中。
2. 数量折扣不存在以及客户档案未设置折扣率(%)时，折扣率按100%计算。

• 整单折扣：参考记录采购折扣。

现结销售

【使用场景】

现款销售，售出物品同时收取货款。

【操作说明】

1. 填制完销货单后选择【操作】下面“现结”菜单打开现结界面。
2. 既可单结算方式也可多结算方式，根据实际情况录入相应的结算方式和结算金额，点击【确定】按钮完成现结操作。
3. 系统根据现结信息自动生成收款单，多结算方式每条记录生成一张收款单。
   

赊销

【操作说明】

1. 填制销货单，进行保存审核。
2. 审核后形成应收款，后续可对应收款统一收款，相关操作详见收款单管理。
   

审核后变更单据

当单据已经审核不可修改时，可通过变更功能修改单据上的部分信息。

【操作说明】

1. 通过销货单界面【操作】下“变更”进行变更操作。
2. 通过【操作】下“变更记录”查看历史变更。
3. 只能对发票号、地址电话、备注等非关键信息进行变更。不可以使用整单折扣、条码录入功能。
4. 参数允许删改他人单据设置为否时，当前操作员与本单制单人如果不一致则不允许变更。
   

停止与恢复收款

【操作说明】

通过销货单界面【操作】下的【停止收款】或【恢复收款】，进行相关操作。

1. 单据停止收款，检查参数“单据停止收款是否冲减应收”为是的，对本单应收余额不为0的单据形成红字其它应收单（本单应收余额=销货单明细表金额合计-累计收款金额-累计收款折扣）
2. 已停止收款的销货单需要重新收款时，打开已停止收款的单据，点击【恢复收款】按钮，如果系统提示“销货单停止收款时生成的红字应收单（单据号xx）已审核，不能恢复收款，请先将该红字应收单反审核后再操作。”则先反审核该红字应收单。

说明：

1. 参数设置收款结算方式＝按客户结算时，在“销货及退货单列表”处可以执行停止收款操作，但是不生成其它应收单。
2. 在参数设置收款结算方式＝按单据结算时，在“销货及退货单列表”处可以执行收款、停止收款和恢复收款操作。已停止收款的单据，不能再进行收款。
   

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