航天信息A3软件购销存系统-往来业务-其它应付单

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其它应付单

其它应付单是以采购发票、其它应付单据等原始单据为依据，记录采购业务及其它业务所形成的应付款项。

栏目说明

其它应付单

1、表头区域

原始单据号：对于停止付款生成的单据记录原进货单、采购退货单、受托代销结算单单据号

应付科目：根据供应商的往来科目设置自动带出，也可手工或参照录入，参照科目档案中未禁用末级科目

对方科目：手工或参照录入，参照科目档案中未禁用末级科目

应付金额：手工录入。数字。蓝单>0，红单<0

2、信息看板区域

供应商应付余额＝已审核的进货单明细表金额和+已审核的采购退货单明细表金额和+已审核的期初应付单金额和+已审核的其它应付单金额和+已审核的付款单(含期初)表头付款金额+已审核的受托代销结算单表头应付金额+已审核的采购换货单表头换货差额

其它单据项目：参考通用操作-单据-界面说明。

应付红冲

有三种方法：

1. 在红单中点击【由蓝单生成】按钮生成红单：

• 在红单新增、修改状态下，点击页面【由蓝单生成】按钮，打开选单页面。
• 输入条件后点击过滤，系统按照条件在列表中显示查询结果。

• 选择一张单据，点击【确定返回】或者双击，系统关闭选单界面，把所选单据的相应属性显示在其它应付单界面中。
• 点击【保存】按钮，完成生单。

2. 在单据列表中点击【生成红单】按钮生成红单：

• 单据在审核状态下，点击【生成红单】按钮，进入红单生成页面。
• 点击【保存】按钮完成生单。

3. 在单据列表中点击【生成红单】按钮生成红单

• 在单据列表中选择已审核的蓝单，点击【生成红单】按钮，进入红单生成界面。
• 点击【保存】按钮完成生单。

说明：

在其它应付单列表中可多选已审核蓝单，点击【生成红单】按钮，系统会根据所选单据，生成多张红单。

关联查询

预付款余额查询：查询当前单据对应的预付款余额

付款过程查询：查询当前单据的付款过程

来源单据：查询生成当前单据的来源单据，对于红字应付单联查由选单形成该单据的蓝字应付单，或者联查由停止付款形成该单据的进货单、受托代销结算单。蓝字应付单可联查由停止付款形成该单据的采购退货单

红单查询：查询由当前单据推式生成的红字应付单

凭证查询：查询当前单据生成的凭证

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